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第一部分：横县陶圩镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：横县陶圩镇人民政府2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：2015年度政府性基金收入支出决算表
表四：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：横县陶圩镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：横县陶圩镇人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
1、横县陶圩镇人民政府
2、横县陶圩镇人口和计划生育服务所
3、横县陶圩镇文化体育和广播影视站
4、横县陶圩镇水利站
5、横县陶圩镇林业站
6、横县陶圩镇农业服务中心
7、横县陶圩镇社会保障服务中心
8、横县陶圩镇社会保障中心规划建设管理站
第二部分：横县陶圩镇人民政府 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1686.79 | 一、一般公共服务 | 817.26 | |
二、事业收入 |
| 二、医疗卫生和计划生育支出 | 94.87 | |
三、事业单位经营收入 |
| 三、国防支出 | 4.42 | |
四、其他收入 |
| 四、城乡社区支出 | 64.26 | |
|
| 五、文化体育与传媒 | 11.38 | |
|
| 六、农林水支出 | 615.29 | |
|
| 七、教育支出 | 3.5 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 147.11 | |
本年收入合计 | 1686.79 | 本年支出合计 | 1758.09 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
年初结转和结余 | 71.30 | 结转下年 |
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收入总计 | 1758.09 | 支出总计 | 1758.09 | |
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1686.79 | 1686.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 746.09 | 746.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 714.76 | 714.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 406.27 | 406.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 308.49 | 308.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 广播影视 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.11 | 147.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.80 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.87 | 94.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 615.29 | 615.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 574.82 | 574.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 546.38 | 546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1758.09 | 702.78 | 1055.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 817.26 | 367.36 | 449.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.93 | 363.40 | 422.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 416.50 | 361.39 | 55.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 369.44 | 2.01 | 367.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 广播影视 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.11 | 147.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.80 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.87 | 94.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 64.26 | 13.23 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 56.70 | 13.23 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 56.70 | 13.23 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 615.29 | 64.41 | 550.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 574.82 | 26.44 | 548.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 546.38 | 0.00 | 546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 21.64 | 19.14 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1683.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 817.26 | 817.26 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.78 | 702.78 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.28 | 653.28 | 0.00 |
| 3 |
|
|
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 4.42 | 4.42 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 49.50 | 0.00 |
| 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.31 | 1052.31 | 3.00 |
| 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 3.50 | 3.50 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.31 | 1052.31 | 3.00 |
| 7 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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| 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| 60 |
|
|
|
|
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| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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| 147.11 | 147.11 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
|
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| 9 |
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|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 94.87 | 94.87 | 0.00 |
| 62 |
|
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| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 |
|
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| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 64.26 | 61.26 | 3.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 615.29 | 615.29 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 479.39 | 479.39 | 0.00 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 142.91 | 139.91 | 3.00 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 426.04 | 426.04 | 0.00 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 709.75 | 709.75 | 0.00 |
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 21 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 |
|
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| 22 |
|
|
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |
|
|
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| 23 |
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|
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 |
|
|
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|
|
|
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|
|
本年收入合计 | 24 | 0.00 | 0.00 | 1686.79 | 本年支出合计 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 1758.09 | 1755.09 | 3.00 | 本年支出合计 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1758.09 | 1755.09 | 3.00 |
| 25 |
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 78 |
|
|
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|
|
|
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|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 71.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 71.30 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
总计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 1758.09 | 总计 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 1758.09 | 1755.09 | 3.00 | 支出总计 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1758.09 | 1755.09 | 3.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 1,755.09 | 702.78 | 653.28 | 49.50 | 1,052.31 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 817.26 | 367.36 | 325.90 | 41.46 | 449.90 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.93 | 363.40 | 325.90 | 37.50 | 422.53 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 416.50 | 361.39 | 323.89 | 37.50 | 55.11 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 369.44 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 367.43 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 广播影视 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.11 | 147.11 | 147.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.80 | 127.80 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 87.01 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 87.01 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 61.26 | 13.23 | 10.44 | 2.79 | 48.03 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 56.70 | 13.23 | 10.44 | 2.79 | 43.47 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 56.70 | 13.23 | 10.44 | 2.79 | 43.47 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 615.29 | 64.41 | 63.59 | 0.83 | 550.88 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 574.82 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | 548.38 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.38 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 21.64 | 19.14 | 18.31 | 0.83 | 2.50 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 19.14 | 19.14 | 18.31 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | 36 | 65 | 66 | 67 | |
合计 | 702.78 | 474.46 | 207.24 | 99.28 | 10.32 | 7.86 | 74.08 | 75.69 | 48.34 | 13.74 | 1.98 | 1.63 | 3.21 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 3.60 | 2.32 | 3.35 | 0.50 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 367.36 | 290.29 | 114.71 | 89.57 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 75.69 | 41.46 | 10.21 | 0.98 | 1.55 | 3.21 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 3.60 | 2.32 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 363.40 | 290.29 | 114.71 | 89.57 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 75.69 | 37.50 | 7.71 | 0.48 | 1.55 | 2.71 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 3.60 | 2.32 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 361.39 | 290.29 | 114.71 | 89.57 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 75.69 | 37.50 | 7.71 | 0.48 | 1.55 | 2.71 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 3.60 | 2.32 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 2.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20306 | 国防动员 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 2.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 2.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.38 | 10.51 | 5.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20704 | 广播影视 | 11.38 | 10.51 | 5.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 11.38 | 10.51 | 5.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.11 | 18.04 | 9.04 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.31 | 18.04 | 9.04 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.31 | 18.04 | 9.04 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.87 | 88.18 | 43.15 | 4.65 | 0.00 | 7.86 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 87.01 | 80.32 | 43.15 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 87.01 | 80.32 | 43.15 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 13.23 | 9.22 | 5.71 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 1.64 | 0.62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.23 | 9.22 | 5.71 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 1.64 | 0.62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.23 | 9.22 | 5.71 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 1.64 | 0.62 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | |||
213 | 农林水支出 | 64.41 | 58.21 | 29.57 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 26.44 | 24.66 | 12.80 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 26.44 | 24.66 | 12.80 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 19.14 | 17.08 | 8.39 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 19.14 | 17.08 | 8.39 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 18.84 | 16.48 | 8.38 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 18.84 | 16.48 | 8.38 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.15 |
| 28.15 |
| 18.4 | 9.75 | 15.72 |
| 15.72 |
| 11.94 | 3.78 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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第三部分：横县陶圩镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1686.79万元。
1．财政拨款收入 1686.79 万元，为横县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余71.3 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 1758.09万元。包括：
1、一般公共服务（类） 817.25万元：主要用于本级政府、党委、人大、其它社会团体、财政组织收入、在职、退休村干工资补助及绩效等支出合计。
2、医疗卫生和计生育支出94.9万元（按本部门决算类级科目综述）
3、国防支出4.42万元
4、城乡社区支出64.3万元
5、文化体育与传媒11.4万元
5、农林水支出615.3万元
6、教育支出3.5万元
8、社会保障和就业（类） 147.1万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
9．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10．年末结转和结余 0万元.
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
陶圩镇2015 年度一般公共预算支出1755.09万元，其中：基本支出 702.79万元，项目支出1052.3万元。
1、一般公共服务（类） 817.25万元：主要用于本级政府、党委、人大、其它社会团体、财政组织收入、在职、退休村干工资补助及绩效等支出合计。
2、医疗卫生和计生育支出94.9万元（按本部门决算类级科目综述）
3、国防支出4.42万元
4、城乡社区支出64.3万元
5、文化体育与传媒11.4万元
6、农林水支出615.3万元
7、教育支出3.5万元
8、社会保障和就业（类） 147.1万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
陶圩镇2015年度政府性基金支出 3万元，其中：基本支出 0万元，项目支出3万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.78万元，其中：人员经费 474.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等工资福利支出；公用经费 48.34万元，主要包括：办公费、印刷费等商品服务支出；对个人和家庭补助10.66万元，主要是本年度对个人遗嘱及抚恤金补助等；其它资本性支出1.15万元，主要是零星办公用品政府采购支出。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.94万元；公务接待费支出决算 3.78万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 11.94万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 13.2万元。主要用于机要乡镇、县城间公务务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年本镇单位开支财政拨款的公务用车（政府、计生、财政、司法、水利部门）保有量为 6辆。
（三）公务接待费支出 3.78万元。主要用人大会议、公务往来单位接待、下乡工作餐饭堂开支等。
（四）、“三公”经费支出15.7万元，比年初预算28.1万元少12.4万元，远远代于年初部门预算控制数，比2014年三公经费支出28.5万元减少12.8万元说明2015年本镇在控制三公经费支出措施到位，纪律严明。
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