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目 录
第一部分:南宁市横县县委县政府接待办 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市横县县委县政府接待办 2015年部门决算报表
表一:2015年度收入支出决算总表
表二:2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2015年度政府性基金收入支出决算表
表四:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:南宁市横县县委县政府接待办 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:南宁市 横县县委县政府接待办 概况
一、主要职能
接待党和国家及所属部门到我县检查、指导工作的领导及其团组成员;接待上级党委、政府、人大、政协及其办公室所属部门的副处级以上来我县检查、指导工作的领导;接待外省、市、县区党委、政府、人大、政协及其办公室来我县考察、指导、联系工作的副处级以上领导;接待我县邀请前来考察、访问的专家、学者、知名人士、新闻媒体记者以及来考察、洽谈合作项目的重要客商;协助有关部门做好全国、全区、全市及全县性重要会议的接待服务工作及我县其它重要活动的接待服务工作。完成县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
县委县政府接待办于1996年成立,属县党委办公室垂直单位,正科长级,编制人数6人,在编5人,后勤服务人员控制数1名.
第二部分:南宁市 横县县委县政府接待办 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 40.60 | 一、一般公共服务 | 40.60 | |
二、事业收入 |
| 二、外交 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| …… |
| |
|
| …… |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 40.60 | 支出总计 | 40.60 | |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 40.60 | 40.60 |
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201 | 一般公共服务支出 | 37.30 | 37.30 |
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20103 | 政府办公及相关机构事务 | 37.30 | 37.30 |
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2010350 | 事业运行 | 37.30 | 37.30 |
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210 | 卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 |
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21005 | 卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 |
|
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2100501 | 医疗保障 | 1.10 | 1.10 |
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221 | 住房保障支出 | 2.20 | 2.20 |
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22102 | 住房改革支出 | 2.20 | 2.20 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 |
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表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 40.60 | 40.60 |
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 37.30 | 37.30 |
|
|
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20103 | 政府办公及相关机构事务 | 37.30 | 37.30 |
|
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|
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2010350 | 事业运行 | 37.30 | 37.30 |
|
|
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210 | 卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 |
|
|
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|
21005 | 卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 |
|
|
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2100501 | 医疗保障 | 1.10 | 1.10 |
|
|
|
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221 | 住房保障支出 | 2.20 | 2.20 |
|
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|
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22102 | 住房改革支出 | 2.20 | 2.20 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 |
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表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40.60 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 40.60 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
|
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| 3 |
| 三、教育支出 | 20 |
|
|
|
| 4 |
| 四、科学技术支出 | 21 |
|
|
|
| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 22 |
|
|
|
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 23 |
|
|
|
| 7 |
| …… | 24 |
|
|
|
| 8 |
| …… | 25 |
|
|
|
| 9 |
| …… | 26 |
|
|
|
| 10 |
| …… | 27 |
|
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| 11 |
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| 28 |
| ||
本年收入合计 | 12 | 40.60 | 本年支出合计 | 29 | 40.60 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 30 |
| ||
一般公共预算财政拨款 | 14 |
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| 31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 |
|
| 32 |
| ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
合计 | 17 | 40.60 | 合计 | 34 | 40.60 |
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 40.60 | 40.60 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 37.30 | 37.30 |
|
20103 | 政府办公及相关机构事务 | 37.30 | 37.30 |
|
2010350 | 事业运行 | 37.30 | 37.30 |
|
210 | 卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 |
|
21005 | 卫生与计划生育支出 | 1.10 | 1.10 |
|
2100501 | 医疗保障 | 1.10 | 1.10 |
|
221 | 住房保障支出 | 2.20 | 2.20 |
|
22102 | 住房改革支出 | 2.20 | 2.20 |
|
2210201 | 住房公积金 | 2.20 | 2.20 |
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40.60 | 26.80 | 13.80 |
工资福利支出 |
|
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|
基本工资 | 10.70 | 10.70 |
|
津贴补贴 | 9.60 | 9.60 |
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…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
绩效工资 | 6.50 | 6.50 |
|
其他工资福利支出 |
|
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商品和服务支出 |
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办公费 | 2.90 |
| 2.90 |
印刷费 | 0.80 |
| 0.80 |
水电费 | 0.80 |
| 0.80 |
差旅费 | 1.40 |
| 1.40 |
会议费 | 1.20 |
| 1.20 |
车辆费 | 2.40 |
| 2.40 |
医疗费 | 1.10 |
| 1.10 |
住房 | 2.20 |
| 2.20 |
公务接待费 |
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|
税金及附加费用 |
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|
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其他商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 | 1.00 |
| 1.00 |
离休费 |
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退休费 |
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…… |
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…… |
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购房补贴 |
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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…… |
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…… |
|
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|
…… |
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贷款转贷及产权参股 |
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国内贷款 |
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产权参股 |
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其他贷款转贷及产权参股支出 |
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其他支出 |
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表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.90 |
|
|
| 1.90 |
| 2.40 |
|
|
| 2.40 |
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表八:政府性基金收入支出决算表 |
| ||||||||||||
|
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|
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| 单位:万元 |
| ||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
合 计 |
|
|
|
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|
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| |||
类 |
|
|
|
|
|
|
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款 |
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| ||
项 |
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县委县政府接待办无政府性基金收入。
第三部分:南宁市横县县委县政府接待办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 40.60万元。
1.财政拨款收入 40.60万元,为市本级财政当年拨付的资金。
一.一般公共服务(类)37.30万元:主要用于一般行政管理事务支出。
二、医疗卫生与计划生育1.10万元。
三、住房公积金2.20万元。
(二)支出总计 40.60万元。包括:
1.一般公共服务(类) 40.60万元:主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆费、医疗费、公务接待费。
一.一般公共服务(类)37.30万元:主要用于一般行政管理事务支出。
2.社会保障和就业(类)1.10 万元:主要用于县人社局(部、委、办、局)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)2.20 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
横县县委县政府接待办2015 年度一般公共预算支出 40.60万元,其中:基本支出 40.60 万元。
一.一般公共服务(类)37.30万元:主要用于一般行政管理事务支出。
二、医疗卫生与计划生育1.10万元。
三、住房公积金2.20万元。
二、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.40 万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出2.40 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 2.40 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,横县县委县政府接待办、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.40 万元,平均每辆2.40 万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出40.60万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。